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Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2024.	2.500,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2024.	2.500,00
23/01/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		109,74
23/01/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,74
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 - REF. JANEIRO/2024 Oi Sa - 140			109,74
30/01/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
30/01/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 - REF. JANEIRO/2024 Oi Sa - 140			180,00
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			109,74
26/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		108,11
29/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
07/03/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			180,00
20/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			108,11
22/03/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
22/03/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			180,00
04/04/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,74
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			109,74
22/04/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
22/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			180,00
10/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,74
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			109,74
21/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,75
23/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
27/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		180,00
28/05/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			180,00
11/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			109,74
11/06/2024	liquidação a maior		-0,01
08/07/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		108,24
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			108,24
08/08/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,74
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			109,74
06/09/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,74
09/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			109,74
10/10/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		109,74
14/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2024 Oi Sa - 140			109,74
TOTAL		2.500,00	2.174,27	1.994,27
SALDO A PAGAR				505,73