Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2829 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 540.00 |
92 - FRALDA INFANTIL XXG
Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DE DISPENSAÇÃO PARA PACIENTES EM USO E CADASTRADOS NO SISTEMA DO MUNICIPIO |
1,22 |
659,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
92 - FRALDA INFANTIL XXG
Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DE DISPENSAÇÃO PARA PACIENTES EM USO E CADASTRADOS NO SISTEMA DO MUNICIPIO |
659,93 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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659,92 |
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| 24/06/2024 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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| 26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2024
FARMACIA TRES LTDA - 29794 |
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659,92 |
| TOTAL |
659,92 |
659,92 |
659,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
