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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLARO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	283	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2024.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2024.	10.000,00
23/01/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		15,46
23/01/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
24/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 - REF. JANEIRO/2024 Claro SA - 28862			15,46
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 - REF. JANEIRO/2024 Claro SA - 28862			529,80
05/02/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 283/2024			26,71
26/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
04/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 Claro SA - 28862			529,80
04/03/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 283/2024			26,71
07/03/2024	Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2023.		9,31
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 Claro SA - 28862			9,31
04/04/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 Claro SA - 28862			529,80
08/04/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 283/2024			26,71
10/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 Claro SA - 28862			529,80
10/05/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 283/2024			26,71
23/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
03/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 Claro SA - 28862			529,80
03/06/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 283/2024			26,71
08/07/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		556,51
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2024 Claro SA - 28862			529,80
09/07/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 283/2024			26,71
TOTAL		10.000,00	3.363,83	3.363,83
SALDO A PAGAR				6.636,17

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	05/02/2024	26,71	219/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	04/03/2024	26,71	1597/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	08/04/2024	26,71	2527/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/05/2024	26,71	3557/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	03/06/2024	26,71	4308/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/07/2024	26,71	5434/2024	Lançada
TOTAL		160,26