Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA FADEP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2830 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.29.00.00.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref. Onorarios do Processo n° 5002344-05.2022.8.21.0011/RS, conf. memorando interno n° 08/2024. |
644,69 |
644,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
Ref. Onorarios do Processo n° 5002344-05.2022.8.21.0011/RS, conf. memorando interno n° 08/2024. |
644,69 |
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| 24/04/2024 |
Ref. Onorarios do Processo n° 5002344-05.2022.8.21.0011/RS, conf. memorando interno n° 08/2024.
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644,69 |
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| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2024
FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA FADEP - 24738 |
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644,69 |
| TOTAL |
644,69 |
644,69 |
644,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
