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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2848	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	39,50	79,00
2.00	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	38,00	76,00
6.00	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	92,62	555,72
10.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS E DO CENTRO DO IDOSO	74,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Finalidade: MANUTENÇÃO DO CRAS E DO CENTRO DO IDOSO	1.450,72
06/05/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		1.450,72
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.450,72
TOTAL		1.450,72	1.450,72	1.450,72
SALDO A PAGAR				0,00