Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2854 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO ALTA TEMPERATURA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SETORES CONTABILIDADE/TESOURARIA. |
27,99 |
27,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
TINTA SPRAY PRETO FOSCO ALTA TEMPERATURA
Finalidade: MANUTENÇÃO DO SETORES CONTABILIDADE/TESOURARIA. |
27,99 |
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07/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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27,99 |
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16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA - 27293 |
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27,99 |
TOTAL |
27,99 |
27,99 |
27,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.