Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pasta organizadora |
96,95 |
193,90 |
1.00 |
PAPEL CONTACT |
6,95 |
6,95 |
1.00 |
CANETA PARA CD
Finalidade: Manutenção das atividades do setor |
6,95 |
6,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
Pasta organizadora PAPEL CONTACT CANETA PARA CD
Finalidade: Manutenção das atividades do setor |
207,80 |
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19/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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207,80 |
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20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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207,80 |
TOTAL |
207,80 |
207,80 |
207,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.