Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2856 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Pasta organizadora |
96,95 |
193,90 |
| 1.00 |
PAPEL CONTACT |
6,95 |
6,95 |
| 1.00 |
CANETA PARA CD
Finalidade: Manutenção das atividades do setor |
6,95 |
6,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
Pasta organizadora PAPEL CONTACT CANETA PARA CD
Finalidade: Manutenção das atividades do setor |
207,80 |
|
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| 19/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
207,80 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2856/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
207,80 |
| TOTAL |
207,80 |
207,80 |
207,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
