Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIANE DE FáTIMA ANDRADE DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2858 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALVEJANTE - com cloro |
13,00 |
39,00 |
| 2.00 |
DESINFETANTE |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
DESINFETANTE |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
ALVEJANTE - sem cloro
Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para a UBS Morada do Sol |
27,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
ALVEJANTE - com cloro DESINFETANTE DESINFETANTE ALVEJANTE - sem cloro
Finalidade: Aquisição de produtos de limpeza para a UBS Morada do Sol |
181,00 |
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| 14/05/2024 |
Estorno cfe memorando interno n.º012/2024. |
-181,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
