Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2870 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Gasolina
Finalidade: Ressarcimento conforme Lei Municipal 898/2003, para visitas domiciliares, GIOVANA ROSA. |
6,21 |
74,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
Gasolina
Finalidade: Ressarcimento conforme Lei Municipal 898/2003, para visitas domiciliares, GIOVANA ROSA. |
74,52 |
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| 09/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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74,52 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2870/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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74,52 |
| TOTAL |
74,52 |
74,52 |
74,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
