Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RAFAEL PACHECO WEBER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
ADITIVO |
50,00 |
300,00 |
10.00 |
AGUA - desmineralizada
Finalidade: manutenção de carro da frota para atender demandas de viagens, JEEP 169. |
10,73 |
107,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2024 |
ADITIVO AGUA - desmineralizada
Finalidade: manutenção de carro da frota para atender demandas de viagens, JEEP 169. |
407,30 |
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11/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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407,30 |
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12/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2024
Rafael Pacheco Weber Ltda - 28253 |
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407,30 |
TOTAL |
407,30 |
407,30 |
407,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.