Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2872 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PARAFUSO - telheiro 5/16 x 110 completo |
1,20 |
18,00 |
| 2.00 |
CUMEEIRA |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT
Finalidade: para manutenção do telhado da UBS |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
PARAFUSO - telheiro 5/16 x 110 completo CUMEEIRA MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MT
Finalidade: para manutenção do telhado da UBS |
187,00 |
|
|
| TOTAL |
187,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
187,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
