Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANçA DA INFORMAçãO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA |
Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Certificado DIGITAL E-CPF MODELO A1 - DIGITAL E-CPF MODELO A1
Finalidade: Renovação do Certificado Digital Secretaria Eliana Stefanello Facco |
175,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
Certificado DIGITAL E-CPF MODELO A1 - DIGITAL E-CPF MODELO A1
Finalidade: Renovação do Certificado Digital Secretaria Eliana Stefanello Facco |
175,00 |
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27/05/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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175,00 |
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27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2024
Safeweb segurança da informação ltda - 28011 |
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166,60 |
27/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2878/2024 |
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8,40 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
27/05/2024 |
8,40 |
3994/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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8,40 |
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