Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
FITA MICROPORE |
5,50 |
137,50 |
400.00 |
AGULHA DESCARTAVEL - 13X4,5 |
0,14 |
56,00 |
0.29 |
Seringa - 1ML |
145,00 |
42,05 |
120.00 |
ATADURA CREPOM |
1,45 |
174,00 |
10.00 |
Abaixador de lingua |
8,00 |
80,00 |
30.00 |
EQUIPO - ALIMENTAÇÃO |
3,50 |
105,00 |
100.00 |
GAZE - 13 FIOS |
37,90 |
3.790,00 |
5.00 |
LUVA NITRILO - PROCEDIMENTO P |
35,00 |
175,00 |
10.00 |
AGUA OXIGENADA |
8,95 |
89,50 |
600.00 |
AGULHA DESCARTAVEL - 25X0,8 |
0,14 |
84,00 |
50.00 |
Scalp - 27 |
0,53 |
26,50 |
5.00 |
LAMINA LABORATÓTRIO - MICROSCOPIA |
9,00 |
45,00 |
500.00 |
AGULHA DESCARTAVEL - 20X5,5 |
0,14 |
70,00 |
50.00 |
COMPRESSA - GAZE 10X10
Finalidade: Atender a demanda dos paciente necessitados |
60,83 |
3.041,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
FITA MICROPORE AGULHA DESCARTAVEL - 13X4,5 Seringa - 1ML ATADURA CREPOM Abaixador de lingua EQUIPO - ALIMENTAÇÃO GAZE - 13 FIOS LUVA NITRILO - PROCEDIMENTO P AGUA OXIGENADA AGULHA DESCARTAVEL - 25X0,8 Scalp - 27 LAMINA LABORATÓTRIO - MICROSCOPIA AGULHA DESCARTAVEL - 20X5,5 COMPRESSA - GAZE 10X10
Finalidade: Atender a demanda dos paciente necessitados |
7.916,25 |
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26/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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7.916,25 |
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26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2024
Giancarlo Vincensi Pessoa - 24893 |
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7.916,25 |
TOTAL |
7.916,25 |
7.916,25 |
7.916,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.