MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAPA DO MANCAL
20,00
20,00
1.00
PINO DA CUPULA
25,00
25,00
1.00
BUCHA
25,00
25,00
1.00
BUCHA DA ALAVANCA DE CÂMBIO
30,00
30,00
1.00
INTERRUPRTOR DA LANTERNA DA CABINA
45,00
45,00
1.00
CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM
280,00
280,00
1.00
MAQUÍNA DE VIDRO DIREITA
180,00
180,00
1.00
MAÇANETA DE LEVANTAR VIDRO
48,00
48,00
1.00
VÁLVULA REGULADORA
695,00
695,00
3.00
TERMINAL
18,00
54,00
2.00
JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS
40,00
80,00
1.00
BOTAO ALAVANCA DO CAMBIO
95,00
95,00
1.00
GUIA INDICADOR MARCHA
20,00
20,00
1.00
PEDAL DA EMBREAGEM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18
1.680,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2024
CAPA DO MANCAL PINO DA CUPULA BUCHA BUCHA DA ALAVANCA DE CÂMBIO INTERRUPRTOR DA LANTERNA DA CABINA CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM MAQUÍNA DE VIDRO DIREITA MAÇANETA DE LEVANTAR VIDRO VÁLVULA REGULADORA TERMINAL JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS BOTAO ALAVANCA DO CAMBIO GUIA INDICADOR MARCHA PEDAL DA EMBREAGEM
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 18
3.277,00
07/05/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
3.277,00
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2887/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
3.237,68
16/05/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2887/2024
39,32
TOTAL
3.277,00
3.277,00
3.277,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
