Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GUARDA PO |
140,00 |
140,00 |
1.00 |
MANOPLA DA ALAVANCA |
109,45 |
109,45 |
1.00 |
ARTICULAÇÃO BARRA DA DIREÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
155,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
GUARDA PO MANOPLA DA ALAVANCA ARTICULAÇÃO BARRA DA DIREÇÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
404,45 |
|
|
07/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
404,45 |
|
16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
|
|
399,60 |
16/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2888/2024 |
|
|
4,85 |
TOTAL |
404,45 |
404,45 |
404,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/05/2024 |
4,85 |
3804/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
4,85 |
|
|