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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EXTINTORES VALENTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2889	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	RECARGA EXTINTOR 4KG - 4KG Finalidade: JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA, POIS SE TRATA DA TROCA/RECARGA DOS EXTINTORES QUE ESTÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO	75,00	375,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	RECARGA EXTINTOR 4KG - 4KG Finalidade: JUSTIFICA-SE ESTA COMPRA, POIS SE TRATA DA TROCA/RECARGA DOS EXTINTORES QUE ESTÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO	375,00
06/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		375,00
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2024 Extintores Valente Ltda - 28473			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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