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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2893	Data de lançamento:	26/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AMORTECEDOR DIREÇÃO - DIREÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS 109, DEVIDO A MELHORIA E SEEGURANÇA DOS ALUNOS, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE TODOS OS DIAS	568,76	568,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2024	AMORTECEDOR DIREÇÃO - DIREÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS 109, DEVIDO A MELHORIA E SEEGURANÇA DOS ALUNOS, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE TODOS OS DIAS	568,76
TOTAL		568,76	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				568,76

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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