Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
291 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
INSTALAÇÃO DE SPLIT |
650,00 |
1.300,00 |
2.00 |
SERVIÇO INSTALAÇÃO
Finalidade: Atender a demanda-troca de splits |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
INSTALAÇÃO DE SPLIT SERVIÇO INSTALAÇÃO
Finalidade: Atender a demanda-troca de splits |
1.400,00 |
|
|
25/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
1.400,00 |
|
26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 291/2024 - REF. JANEIRO/2024
Gerico Lorimar Wottrich - 29572 |
|
|
1.400,00 |
TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.