3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM abril 2024
0,00
1.801,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2024
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM abril 2024
1.801,06
29/04/2024
Ref. Folha de Pagamento Mês de Abril
1.801,06
29/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Transporte Escolar 30% MDE
198,65
30/04/2024
Pagamento de Empenho 3007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.602,41
TOTAL
1.801,06
1.801,06
1.801,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.