Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3080 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM abril 2024 |
0,00 |
696,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM abril 2024 |
696,99 |
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| 29/04/2024 |
Ref. Folha de Pagamento Mês de Abril |
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696,99 |
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| 07/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2024 - REF. MAIO/2024
Fgts - 1349 |
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500,72 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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161,94 |
| 10/06/2024 |
Empenhado a maior conforme folha de pagamento |
|
-34,33 |
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| 10/06/2024 |
Empenhado a maior conforme folha de pagamento |
-34,33 |
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| TOTAL |
662,66 |
662,66 |
662,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
