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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 310 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ARROZ 5KG 4,48 448,00
40.00 Açucar 5,00 200,00
40.00 FEIJÃO 1KG 7,00 280,00
40.00 coxa e sobre coxa frango 9,00 360,00
40.00 AZEITE 10,50 420,00
40.00 LEITE INTEGRAL 5,40 216,00
40.00 FARINHA DE TRIGO 5,00 200,00
40.00 MASSA 4,50 180,00
20.00 FARINHA DE MILHO MÉDIA, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característico. Embalagem de 1 kg. 4,00 80,00
20.00 SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg 2,61 52,20
20.00 CAFÉ 5,00 100,00
40.00 BOLACHA Finalidade: Manutenção das ativiadades da Secretaria /Cestas basicas para Familias em situação de Vulnerabiliade Social 5,00 200,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 ARROZ 5KG Açucar FEIJÃO 1KG coxa e sobre coxa frango AZEITE LEITE INTEGRAL FARINHA DE TRIGO MASSA FARINHA DE MILHO MÉDIA, enriquecida com ferro e ácido fólico. Produto isento de resíduos, impurezas, bolor e odor não característico. Embalagem de 1 kg. SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg CAFÉ BOLACHA Finalidade: Manutenção das ativiadades da Secretaria /Cestas basicas para Familias em situação de Vulnerabiliade Social 2.736,28
25/01/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 2.736,20
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 310/2024 - REF. JANEIRO/2024 SARA BECKER WILKE LTDA - 29027 2.736,20
TOTAL 2.736,28 2.736,20 2.736,20
SALDO A PAGAR 0,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.