Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM abril 2024 |
9.448,74 |
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29/04/2024 |
Ref. Folha de Pagamento Mês de Abril |
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9.448,74 |
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29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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62,90 |
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE TANIA SILVEIRA, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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362,46 |
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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428,20 |
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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737,62 |
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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923,19 |
29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios |
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1.831,87 |
30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.102,50 |
TOTAL |
9.448,74 |
9.448,74 |
9.448,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.