Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
311 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LIMPEZA MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO
Finalidade: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO CRAS-PBFI E CENTRO DO IDOSO |
137,00 |
1.370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
LIMPEZA MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO
Finalidade: LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO CRAS-PBFI E CENTRO DO IDOSO |
1.370,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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1.370,00 |
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| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 311/2024 - REF. JANEIRO/2024
Gerico Lorimar Wottrich - 29572 |
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1.370,00 |
| TOTAL |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
