Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARGEL SANTOS DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Câmera Intelbras 1MP 30m |
200,00 |
1.400,00 |
| 3.00 |
Fonte Energia Intelbras 12v 5A |
150,00 |
450,00 |
| 14.00 |
CONVERSOR BALUN |
22,50 |
315,00 |
| 7.00 |
CAIXA PROTETORA |
15,00 |
105,00 |
| 1.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
320,00 |
320,00 |
| 150.00 |
CABO DE REDE PARA CFTV CAT 6
Finalidade: EMEI PRÓ INFÂNCIA |
2,50 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
Câmera Intelbras 1MP 30m Fonte Energia Intelbras 12v 5A CONVERSOR BALUN CAIXA PROTETORA CAIXA ORGANIZADORA CABO DE REDE PARA CFTV CAT 6
Finalidade: EMEI PRÓ INFÂNCIA |
2.965,00 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
2.965,00 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2024
Argel Santos de Moura - 28690 |
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2.965,00 |
| TOTAL |
2.965,00 |
2.965,00 |
2.965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
