Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3136 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GEL MECÂNICO - GEL MECÂNICO
Finalidade: ATIVIDADES OFICINA |
92,00 |
184,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
GEL MECÂNICO - GEL MECÂNICO
Finalidade: ATIVIDADES OFICINA |
184,00 |
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| 07/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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184,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2024
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
