Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3156 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 246.16 |
OLEO DIESEL S-500 |
6,46 |
1.590,19 |
| 2958.88 |
OLEO S 10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VAN 7830 ,MICRO 109, MICRO ÔNIBUS 34, MICRO ÔNIBUS 161,ÔNIBUS 112, MICRO ÔNIBUS 110 E ÔNIBUS 123 |
6,56 |
19.410,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
OLEO DIESEL S-500 OLEO S 10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VAN 7830 ,MICRO 109, MICRO ÔNIBUS 34, MICRO ÔNIBUS 161,ÔNIBUS 112, MICRO ÔNIBUS 110 E ÔNIBUS 123 |
21.000,44 |
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| 08/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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21.000,44 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3156/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.000,44 |
| TOTAL |
21.000,44 |
21.000,44 |
21.000,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
