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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIANE WILKE DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	31 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
960.00	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TERAPIAS HOLÍSTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB, COM ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULAÇÃO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARRA DE ACCES, MASSAGEM RELAXANTE/TERAPÊUTICA, MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES, REIKI, CROMOTERAPIA, ARTETE	28,84	27.686,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE TERAPIAS HOLÍSTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO À ATENÇÃO BÁSICA - NAAB, COM ATUAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULAÇÃO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARRA DE ACCES, MASSAGEM RELAXANTE/TERAPÊUTICA, MASSAGEM COM PEDRAS QUENTES, REIKI, CROMOTERAPIA, ARTETERAPIA, AROMATERAPIA, MASSAGEM AYURVÉDICA ABHYANGA, TSUKI TERAPIA DO PÉS E TOK SEM. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA -NAAB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	27.686,40
24/01/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
25/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2024 - REF. JANEIRO/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.834,52
25/01/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			272,30
25/01/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			507,58
05/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		23.072,00
05/02/2024	Liquidação integral do contrato		-18.457,60
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.834,52
07/02/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			507,58
07/02/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			272,30
05/03/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.834,52
07/03/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			507,58
07/03/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			272,30
04/04/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.834,52
05/04/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			507,58
05/04/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			272,30
06/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER		4.614,40
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2024 Luciane Wilke da Rocha - 20415			3.845,56
06/05/2024	Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			507,58
06/05/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 317/2024			261,26
TOTAL		27.686,40	23.072,00	23.072,00
SALDO A PAGAR				4.614,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	25/01/2024	272,30	224/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	25/01/2024	507,58	224/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	07/02/2024	507,58	722/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/02/2024	272,30	722/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	07/03/2024	507,58	1657/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/03/2024	272,30	1657/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	05/04/2024	507,58	2510/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	05/04/2024	272,30	2510/2024	Lançada
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE	06/05/2024	507,58	3418/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	06/05/2024	261,26	3418/2024	Lançada
TOTAL		3.888,36

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