Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3170 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1813.95 |
OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500 |
6,46 |
11.718,12 |
437.08 |
OLEO S 10 - OLEO S 10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
6,56 |
2.867,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2024 |
OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500 OLEO S 10 - OLEO S 10
Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
14.585,36 |
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08/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
GIANCARLO FERNANDES RUBIN |
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14.585,36 |
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10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3170/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.585,36 |
TOTAL |
14.585,36 |
14.585,36 |
14.585,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.