MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIVRO ATA
13,95
27,90
12.00
PILHAS
3,95
47,40
50.00
ENVELOPE PARDO MÉDIO
0,60
30,00
1.00
PAPEL CONTACT / 25 MT.
134,14
134,14
20.00
Papel EVA com glitter
7,95
159,00
4.00
FITA DUREX LARGA
8,95
35,80
8.00
Pasta C/ ELASTANO - C/ ELASTANO
4,95
39,60
24.00
PAPEL EVA
3,00
72,00
17.00
PISTOLA COLA QUENTE GROSSA
2,00
34,00
2.00
PAPEL PARDO C/60 CM DE LARGURA. 9Kg.
160,00
320,00
3.00
PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS
3,95
11,85
11.00
CADERNO
13,95
153,45
2.00
PERCEVEJO
3,25
6,50
2.00
PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS
50,00
100,00
1.00
FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO, DEVIDO AUMENTO DE ALUNOS SE FEZ NECESSÁRIO
229,00
229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
LIVRO ATA PILHAS ENVELOPE PARDO MÉDIO PAPEL CONTACT / 25 MT. Papel EVA com glitter FITA DUREX LARGA Pasta C/ ELASTANO - C/ ELASTANO PAPEL EVA PISTOLA COLA QUENTE GROSSA PAPEL PARDO C/60 CM DE LARGURA. 9Kg. PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS CADERNO PERCEVEJO PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO, DEVIDO AUMENTO DE ALUNOS SE FEZ NECESSÁRIO
1.400,64
10/05/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
1.400,64
TOTAL
1.400,64
1.400,64
0,00
SALDO A PAGAR
1.400,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
