Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3223 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CONSERTO PNEU |
226,00 |
1.130,00 |
| 1.00 |
Socorro e conserto de pneus
Finalidade: SERVIÇO REALIZADO DEVIDO A CONSERTOS MENSAIS DOS PNEUS DA FROTA |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
CONSERTO PNEU Socorro e conserto de pneus
Finalidade: SERVIÇO REALIZADO DEVIDO A CONSERTOS MENSAIS DOS PNEUS DA FROTA |
1.450,00 |
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| 24/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.450,00 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3223/2024
Maria Luciana Nazario da Silva - 28152 |
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1.450,00 |
| TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
