MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.45
MANGUEIRA 5/8 ALTA PRESSÃO - ALTA PRESSÃO
65,00
94,25
2.00
CAPA PRENSADA
20,50
41,00
2.00
TERMINAL sp 10-10 - sp 10-10
Finalidade: Manutenção das Atividades da Secretaria/ Retro estado 7829.
21,50
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
MANGUEIRA 5/8 ALTA PRESSÃO - ALTA PRESSÃO CAPA PRENSADA TERMINAL sp 10-10 - sp 10-10
Finalidade: Manutenção das Atividades da Secretaria/ Retro estado 7829.
178,25
21/05/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO
178,25
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3224/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
176,11
13/06/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3224/2024
2,14
TOTAL
178,25
178,25
178,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
