Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 195/65 R 15
Finalidade: COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE COMPRA DE 2 PNEUS, QUE ESTAVAM FORA DA ATA.
STRADA 165. |
261,02 |
522,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
PNEU 195/65 R 15
Finalidade: COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE COMPRA DE 2 PNEUS, QUE ESTAVAM FORA DA ATA.
STRADA 165. |
522,04 |
|
|
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
|
522,00 |
|
| 24/05/2024 |
Empenho com valor a maior. |
-0,04 |
|
|
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209 |
|
|
515,74 |
| 13/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3227/2024 |
|
|
6,26 |
| TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/06/2024 |
6,26 |
4606/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,26 |
|
|
