MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS
8,99
8,99
1.00
Papel celofane
2,75
2,75
2.00
LAPIS PRETO
0,99
1,98
1.00
LÁPIS BORRACHA
1,50
1,50
1.00
CANETA AZUL
1,25
1,25
1.00
Borracha escolar
1,50
1,50
1.00
FITA ADESIVA
19,99
19,99
1.00
COLA TENAZ
Finalidade: Manutenção para a Secretaria
9,50
9,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2024
PAPEL SEDA CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS Papel celofane LAPIS PRETO LÁPIS BORRACHA CANETA AZUL Borracha escolar FITA ADESIVA COLA TENAZ
Finalidade: Manutenção para a Secretaria
47,96
TOTAL
47,96
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
47,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
