Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA WUST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
belga |
95,00 |
380,00 |
| 2.00 |
MOSQUITO |
65,00 |
130,00 |
| 3.00 |
Flores DO CAMPO - DO CAMPO
Finalidade: FLORES PARA DECORAÇÃO DO 40º JANTAR ITALIANO DO MUNICIÍPIO |
130,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2024 |
belga MOSQUITO Flores DO CAMPO - DO CAMPO
Finalidade: FLORES PARA DECORAÇÃO DO 40º JANTAR ITALIANO DO MUNICIÍPIO |
900,00 |
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| 09/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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900,00 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2024
Marcia Maria Wust - 1072 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
