Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3241	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
802.00	SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR DO MUNICIPIO PONTÃO /CAMPINA/ESQUINA GAUCHA - REQUISIÇÃO FEITA ANTERIOR AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2022	6,22	4.988,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INTERIOR DO MUNICIPIO PONTÃO /CAMPINA/ESQUINA GAUCHA - REQUISIÇÃO FEITA ANTERIOR AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2022	4.988,44
08/05/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		4.988,44
09/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3241/2024 Mauro Luiz de Azambuja Amaral - 23931			4.988,44
TOTAL		4.988,44	4.988,44	4.988,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®