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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3253	Data de lançamento:	06/05/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024	0,00	3.012,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024	3.012,10
06/05/2024	Ref. Rescisões e Férias 06/05		3.012,10
06/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			14,11
06/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			140,08
06/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			140,08
07/05/2024	Pagamento de Empenho 3253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.717,83
TOTAL		3.012,10	3.012,10	3.012,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	06/05/2024	14,11		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	06/05/2024	140,08		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	06/05/2024	140,08		Lançada
TOTAL		294,27