Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024 |
0,00 |
272,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
FGTS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024 |
272,62 |
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06/05/2024 |
Ref. Rescisões e Férias 06/05 |
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272,62 |
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10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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272,62 |
TOTAL |
272,62 |
272,62 |
272,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.