Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3266 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024 |
0,00 |
335,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 06.05.2024 |
335,27 |
|
|
06/05/2024 |
Ref. Rescisões e Férias 06/05 |
|
335,27 |
|
07/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3266/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
335,27 |
TOTAL |
335,27 |
335,27 |
335,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.