Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3272 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 225/75R16
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGENS, VAN 152. |
444,99 |
1.779,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
PNEU 225/75R16
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGENS, VAN 152. |
1.779,96 |
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05/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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1.779,96 |
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07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3272/2024
JN PNEUS LTDA - 29670 |
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1.758,60 |
07/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3272/2024 |
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21,36 |
TOTAL |
1.779,96 |
1.779,96 |
1.779,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/06/2024 |
21,36 |
4384/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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21,36 |
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