Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3275 |
Data de lançamento: |
06/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
600.00 |
FICHAS PAPEL COUCHE BRILHO 300G 6,5X5CM - PAPEL COUCHE BRILHO 300G 6,5X5CM
Finalidade: FICHAS PARA O 40º JANTAR ITALIANO DO MUNICÍPIO |
0,35 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2024 |
FICHAS PAPEL COUCHE BRILHO 300G 6,5X5CM - PAPEL COUCHE BRILHO 300G 6,5X5CM
Finalidade: FICHAS PARA O 40º JANTAR ITALIANO DO MUNICÍPIO |
210,00 |
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21/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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210,00 |
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13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3275/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.