O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3277 Data de lançamento: 07/05/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
540.00 Linha: Fortaleza dos Valos, Granja Baitaca, Linha Roesler, Terra Boa 1(Marcelo Rubin), Ildo Rossatto, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Granja São Juvenal, Granja Nelson Meinen, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Manuel Barreiro, Agropecuária Mendes, Olegário da Rosa,Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FORTALEZA DOS VALOS 4,45 2.403,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2024 Linha: Fortaleza dos Valos, Granja Baitaca, Linha Roesler, Terra Boa 1(Marcelo Rubin), Ildo Rossatto, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Granja São Juvenal, Granja Nelson Meinen, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Manuel Barreiro, Agropecuária Mendes, Olegário da Rosa,Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. Finalidade: SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA FORTALEZA DOS VALOS 2.403,00
09/05/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 2.403,00
13/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2024 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 2.403,00
TOTAL 2.403,00 2.403,00 2.403,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.