Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3289 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Lanche
Finalidade: Aquisição de lanches para os grupos de apoio a Rede bem cuidar, grupos de gestasntes, tabagiostas, hipertensos e diabéticos. |
71,64 |
358,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
Lanche
Finalidade: Aquisição de lanches para os grupos de apoio a Rede bem cuidar, grupos de gestasntes, tabagiostas, hipertensos e diabéticos. |
358,22 |
|
|
21/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
358,22 |
|
23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3289/2024
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291 |
|
|
358,20 |
23/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO A MAIOR |
|
-0,02 |
|
23/05/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-0,02 |
|
|
TOTAL |
358,20 |
358,20 |
358,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.