Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
265,00 |
530,00 |
2.00 |
BATENTE - KIT
Finalidade: MANUTENÇÃO DE CARRO DA FROTA PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, SPIN 146. |
84,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2024 |
AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE - KIT
Finalidade: MANUTENÇÃO DE CARRO DA FROTA PARA ATENDER DEMANDA DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, SPIN 146. |
698,00 |
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24/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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698,00 |
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27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2024
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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698,00 |
TOTAL |
698,00 |
698,00 |
698,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.