Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024 |
2.637,40 |
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24/01/2024 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024. |
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2.637,40 |
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24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE |
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31,45 |
24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE |
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219,54 |
24/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE |
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1.111,41 |
25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.275,00 |
TOTAL |
2.637,40 |
2.637,40 |
2.637,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.