MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
Gasolina
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA - STRADA 167 - ABASTECIMENTO FORA DA ATA POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO , PELO MOTIVO DO ESTADO ESTAR EM CALAMIDADE PUBLICA
6,09
243,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
Gasolina
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDES DA SECRETARIA - STRADA 167 - ABASTECIMENTO FORA DA ATA POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO , PELO MOTIVO DO ESTADO ESTAR EM CALAMIDADE PUBLICA
243,60
24/05/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI
243,60
10/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2024
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963
243,02
10/06/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3322/2024
0,58
TOTAL
243,60
243,60
243,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
