Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3323 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Lampadas 2 POLOS |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Lampada de Led |
15,00 |
15,00 |
| 9.00 |
Lampadas 24V |
20,00 |
180,00 |
| 6.00 |
FUSÍVEL |
5,00 |
30,00 |
| 1.00 |
BATERIA 120 AMP
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115, RETROESCAVADEIRA 155 |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
Lampadas 2 POLOS Lampada de Led Lampadas 24V FUSÍVEL BATERIA 120 AMP
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115, RETROESCAVADEIRA 155 |
955,00 |
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| 21/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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955,00 |
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| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2024
Carlos Alberto Maffi - 994 |
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955,00 |
| TOTAL |
955,00 |
955,00 |
955,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
