Nome do Credor: PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3326
Data de lançamento:
08/05/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
38.00
DISCO CORTE PLANO LISO 15 - PLANO LISO 15''
115,00
4.370,00
18.00
DISCO DE CORTE LISO 17 - LISO 17''
129,00
2.322,00
5.00
SULCADOR
196,40
982,00
2.00
PINHAO
66,30
132,60
1.00
CORRENTE DE ROLO
195,90
195,90
10.00
ANEL ELÁSTICO
5,75
57,50
8.00
PINO TRAVA
6,45
51,60
1.00
EIXO DISCO DE CORTE - DISCO DE CORTE
76,10
76,10
6.00
ROLAMENTO
22,30
133,80
6.00
RETENTOR
12,20
73,20
4.00
EMENDA
5,80
23,20
17.00
PONTEIRA
45,90
780,30
1.00
CONDUTOR
Finalidade: COMPRA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PLANTADEIRA 73, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA NO PLANTIO DE CULTURAS DE PASTO FORA DE ÉPOCA
23,80
23,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2024
DISCO CORTE PLANO LISO 15 - PLANO LISO 15'' DISCO DE CORTE LISO 17 - LISO 17'' SULCADOR PINHAO CORRENTE DE ROLO ANEL ELÁSTICO PINO TRAVA EIXO DISCO DE CORTE - DISCO DE CORTE ROLAMENTO RETENTOR EMENDA PONTEIRA CONDUTOR
Finalidade: COMPRA DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PLANTADEIRA 73, QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA NO PLANTIO DE CULTURAS DE PASTO FORA DE ÉPOCA
9.222,00
21/05/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
9.222,00
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2024
Planta Comercio e Representacoes Agricolas Ltda - 1310
9.111,34
13/06/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3326/2024
110,66
TOTAL
9.222,00
9.222,00
9.222,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
