FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
0,00
1.498,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024
1.498,49
24/01/2024
Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024.
1.498,49
24/01/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Desporto - LIVRE
22,47
25/01/2024
Pagamento de Empenho 333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.476,02
TOTAL
1.498,49
1.498,49
1.498,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.