Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JULIANO ALVARES RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3336 |
Data de lançamento: |
09/05/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ESPECIAIS |
973,12 |
973,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2024 |
MEDICAMENTOS
Finalidade: PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ESPECIAIS |
973,12 |
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24/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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973,12 |
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06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3336/2024
JULIANO ALVARES RAMOS - 26339 |
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973,12 |
TOTAL |
973,12 |
973,12 |
973,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.