Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
334 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024 |
0,00 |
1.198,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 24.01.2024 |
1.198,79 |
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24/01/2024 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato janeiro de 2024. |
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1.198,79 |
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25/01/2024 |
Pagamento de Empenho 334/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.198,79 |
TOTAL |
1.198,79 |
1.198,79 |
1.198,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.